Unicontsoft

[denistroy]

Здравейте!
Искам да върна сума на клиент (например 10%), за реализиран оборот, под формата на бонус.
Какви са правилните стъпки, които са необходими:
1. Генерирам кредитен документ за продажба, като маркирам документите за продажби и избирам тип КИ- като бонус!
2. Коригирам цените на стоките, в случая с -90% и преди приключването, трябва да изтрия ръчно връзките към съответните продажби?
Благодаря, предварително!

[cveti]

Привет!

Да, ръчно трябва да изтриете връзките към съответните продажби.

[wqw]

Здравейте,

Стъпка 1. правите за да използвате системата да генерира точните продукти, с точните цени и с точните количества (със знак минус) в редовете на кредитния документ за корекция на количества, така както са били продадени на клиента.

Като смените типа на кредитното на Корекция като бонус минуса се прехвърля в цената.

Ако не сте продавали с отстъпка вместо да редактирате цените една по една можете да въведете отстъпка от 90% като по този начин ще бонифицирате клиента с 10% от оригиналната цена.

Edit: Можете на първия ред в колона Отстъпка да въведете 90 след което със задържани Ctrl+Shift да използвате стрелки нагоре/надолу (или PgUp/PgDown или Home/End) за да "мултиплицирате" новата стойност в съседните редове. Подобно "мултиплициране" с задържани Ctrl+Shift работи във всички колони на всички списъци и е удобно за масово редактиране с една и съща стойност като в Excel.

cheers,
</wqw>