Unicontsoft

[weweb101]

Здравейте! Работим с ППП и не издаваме касови бележки, когато изпращаме с куриер стоката. Понякога обаче клиента идва лично да върне стоката и се налага да му върнем парите в брой. Когато генерираме кредитен документ към съответната продажба, системата ни дава грешка , че липсва издаден бон към който да обвърже връщането и не се разпечатва отрицателен касов бон. Въпроса ми е: Ръчно ли трябва да си пуснем касовия бон като Служебно изведена сума или има друг начин?

[wqw]

Здравейте,

Да, при този случай принципно трудно можете да издадете сторно фискален бон, защото оригиналния ФБ не е издаден от Ваше ФУ и не присъства в системата.

Най-добре в Dreem направете отделна Каса 2 без връзка с ФУ, през която връщайте парите за тази кредитни. Можете за използвате протокол за прехвърляне на средства между каси, за да захраните Каса 2 от Каса 1 преди (или след) издаване на ПКО за кредитното. В този момент системата ще отпечата служебно извеждане от Каса 1, така че наличността да е коректна.

Друг (по-труден) вариант е да карате клиента да си носи оригиналния ФБ, за да въведете данните от него в системата. Трябва ви номер на ФБ, дата и час на ФБ, номер на фискална памет и сериен номер на ФУ от оригиналния ФБ (на различните модели ФУ тези реквизити са на различни места на отпечатъка).

- За кредитното генерирате ПКО в редакция (без приключване) с един ред.

- Отворете ПКО от раздел Свързани документи и на единствения ред в колона ФБ: Сторниран/свързан бон натиснете бутона с три точки (или F4 от клавиатурата) за да покажете форма Избор на ФБ.

- От контекстното меню на списъка в тази форма махнете отметката от опция Заключен за редакция за да се появи най-отгоре в списъка ред за добавяне на нов запис.

- На новия ред можете да попълните само колони Номер, Дата/Час, Фискална памет на ФУ и Сериен номер на ФУ така както са отпечатани на оригиналния ФБ и добавете в списъка с Enter.

- Изберете този нововъведен ред и потвърдете формата с Ok.

- На единствения ред на ПКО в колона ФБ: Вид сторно трябва да изберете Връщане/рекламация.

По този начин настоена връзката на реда на ПКО при приключване на документа системата ще отпечата СБ към нововедения ФБ (който реално е издаден от куриера), което е прекалено много работа, само за да се угоди на НАП според мен.

cheers,
</wqw>

[weweb101]

Много благодаря Ще пробваме първият вариант.

[weweb101]

А как мога да създам протокол за прехвърляне на средства между касите?

[wqw]

Няма отделен тип документ, а при приключване на РКО се избира отметката Прехвърляне на средства между каси



cheers,
</wqw>