Unicontsoft

[elena__g]

Здравейте,

Видях статията "Как да работим с аванси към доставчици" (https://www.unicontsoft.com/cms/node/86), но въпреки това имам проблем при осчетоводяване на аванс.
Първо си създадох Покупка, след нея Фактура за покупка и посочих в признака на покупката/фактурата "аванс". След което искам да осчетоводя самата фактура за покупка в счетоводния модул Дт 4021/Кт 4011 и не ми дава, защото програмата иска да избера свързан документ по сметка 4021. Но аз нямам друг документ освен този, който осчетоводявам - фактурата за аванса. Изглежда ми се губи някаква част от логиката на осчетоводяване на аванси в програмата. Моля за помощ.

[pgbr]

Здравейте,

Най-вероятно сметка 4021 в сметкоплана е настроена да изисква задължително свързан документ.

За да решите проблема, влезте в сметкоплана, намерете сметката и изключете чека на колона "Документ задължителен".

Поздрави