Unicontsoft

[elitg]

Как да прхвърля ДДС за следващ месец от приключена фактура

[s.stambolova]

Здравейте,
Трябва да използвате транзитна сметка, в която да прехвърлите ДДС-то от приключената фактура.
Отваряте ФПок, през свързани документи влизате в Счетоводния документ на фактурата. Навигирате се до първата Счетоводна статия. Вкарвате я в редакция. В редовете на документа на реда с ДДС-то в колона Сметка избирате транзитната сметка от падащото меню. Приключвате документа.

Следва прехвърлянето на ДДС-то за следващия месец.

Създавате нов счетоводен документ - копирате горния Счетоводен документ (Документ / Копиране на документ).
В Счетоводна статия за водеща сметка избирате транзитната, по която направихте прехвърляне. Променяте Отчетната дата - ще е тази, за която ще прехвърлите ДДС-то в следващия месец. В редовете на документа изтривате всички, с изключение на този с ДДС. В колона Сметка от падащото меню избирате стандартната сметка, по която отчитате начисления данък за покупките.

Следват няколко системни съобщения:

Желаете ли да генерирате ред за ДДС? - НЕ
Свързани документи - ДА
Съществува документ тип 'ФПок' с док. номер * под номер на операция * - ДА
Запис и Изход.
Вече имате два Счетоводни документа под един и същ номер.

[s.stambolova]

Гореописаният процес вече е автоматизиран.

В Администрация / Настройки посочваме транзитната сметка.



Вкарваме в редакция фактурата, като преди това изтриваме счетоводния документ (през Връзки с документи). В Реквизит Допълнителни на ред дата на ДДС избираме желаната дата. Приключваме фактурата.



Ако влезем отново през Връзки с документи, на реда със счетоводните документи, ще видим, че имаме генериран такъв за фактурата и още един Скачен счетоводен документ за отложеното ДДС.